Receipt #345399 to Chronocol Media
Viaggio — Roma A/R
Paid
Reimbursement #345399
viaggio
Sep 7, 2026
Expense Details
Attached receipts
Viaggio - Milano-Roma A/R
€25.17 EUR
Viaggio - Spoleto-Roma A
€11.45 EUR
Viaggio - Spoleto-Roma R
€11.45 EUR
Total amount
€48.07 EUR
Additional Information
Paid to
Mattia@paluello
payout method
Bank account
Details
********By Mattia
on Expense created
By Ferdinando
on Expense approved
By Mattia
on Expense updated
The expense has been modified and re-submitted for approval by the collective.
By Mattia
on Expense updated
By Mattia
on Expense updated
By Mattia
on Expense updated
By Mattia
on Expense updated
By Mattia
on Expense updated
By Mattia
on Expense updated
By Mattia
on Expense approved
By Mattia
on Expense paid
Amount Paid for Expense: €48.07
Payment Processor Fee: €0.00
Net Amount for Chronocol Media: €48.07
Net Amount for Mattia: €48.07
Organization balance
€188.04 EUR
Current Fiscal Host
Chronocol Media
Expense policies
Expense policies
Le risorse economiche di Chrono devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.
Sono ammissibili le spese direttamente connesse alle attività editoriali, culturali, formative, organizzative e di sviluppo dell'Associazione.
Rientrano tra le spese ammissibili, a titolo esemplificativo:
- produzione e diffusione di contenuti giornalistici, analitici, divulgativi e multimediali;
- fotoreportage, produzioni audiovisive e documentaristiche;
- attrezzature, materiali e strumenti di lavoro;
- software, servizi digitali, hosting, domini e infrastrutture tecnologiche;
- organizzazione di eventi, dibattiti, presentazioni e iniziative pubbliche;
- attività formative e progetti didattici;
- collaborazioni con scuole, università, media, collettivi, associazioni e altre realtà;
- servizi professionali e collaborazioni;
- viaggi, trasporti e trasferte connessi alle attività dell'Associazione;
- produzione, stampa e distribuzione di materiali editoriali e informativi;
- attività di comunicazione e promozione;
- gestione di spazi culturali e attività connesse;
- costi amministrativi, organizzativi e gestionali;
- attività di raccolta fondi e autofinanziamento;
- altre spese coerenti con le finalità e le attività previste dallo Statuto.
Le spese devono essere ragionevoli, pertinenti e proporzionate all'attività alla quale si riferiscono.
Le spese personali, prive di una connessione con le attività dell'Associazione o non sufficientemente giustificate possono essere rifiutate.
L'approvazione delle spese tiene conto della loro finalità, della documentazione disponibile, delle procedure interne e delle risorse finanziarie dell'Associazione.
FAQ
How do I get paid from a Collective?
Submit an expense and provide your payment information.
How are expenses approved?
Collective admins are notified when an expense is submitted, and they can approve or reject it.
Is my private data made public?
No. Only the expense amount and description are public. Attachments, payment info, emails and addresses are only visible to you and the admins.
When will I get paid?
Payments are processed by the Collective's Fiscal Host, the organization that hold funds on their behalf. Many Fiscal Hosts pay expenses weekly, but each one is different.
Why do you need my legal name?
The display name is public and the legal name is private, appearing on receipts, invoices, and other official documentation used for tax and accounting purposes.
Organization balance
€69.04 EURFiscal Host:
Chronocol Media